中新網(wǎng)4月7日電 商務(wù)部今日在官網(wǎng)公布2017年部門預(yù)算情況,2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2,782,424.68萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3,891.49萬元,與2016年預(yù)算數(shù)持平。

一、 關(guān)于2017年財(cái)政撥款收支的總體說明

商務(wù)部2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2,782,424.68萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款2,092,770.24萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)689,654.44萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出80,871.88萬元,外交支出2,243,524.87萬元,教育支出717萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出15,582.88萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51,494.05萬元,住房保障支出6,044萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出384,190萬元。

二、 關(guān)于2017年一般公共預(yù)算支出情況說明

商務(wù)部2017年一般公共預(yù)算支出2,092,770.24萬元,占2017年總收入的75.21%。比2016年執(zhí)行數(shù)減少46,765.52萬元,主要原因是2017年加大以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金消化力度,相應(yīng)減少當(dāng)年預(yù)算安排。

2017年一般公共預(yù)算主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)占3.02%;外交支出(類)占75.49%;教育支出(類)占0.03%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)占0.71%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)占2.10%;住房保障支出(類)占0.29%;糧油物資儲(chǔ)備支出(類)占18.36%。

2017年一般公共預(yù)算具體使用安排情況如下:

(一)一般公共服務(wù)支出(類)一般公共預(yù)算年初預(yù)算數(shù)63,224.78萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1,964.56萬元。扣除國(guó)家發(fā)展改革委安排的基本建設(shè)支出以外,年初預(yù)算數(shù)為62,098.78萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1,960.56萬元。具體如下:

1、 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng))一般公共預(yù)算100萬元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

2、 商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))一般公共預(yù)算26,110.37萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少157.92萬元,基本持平。

3、 商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))一般公共預(yù)算19,259.38萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1,280.64萬元,增長(zhǎng)7.12%。主要原因是發(fā)改委安排的基本建設(shè)支出增加。

4、 商貿(mào)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))一般公共預(yù)算353.78萬元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

5、 商貿(mào)事務(wù)(款)對(duì)外貿(mào)易管理(項(xiàng))一般公共預(yù)算610萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少76.50萬元,下降11.14%,主要原因是加大以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金消化力度,相應(yīng)減少當(dāng)年預(yù)算。

6、 商貿(mào)事務(wù)(款)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作(項(xiàng))一般公共預(yù)算690萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1,086萬元,下降61.15%,主要原因是一次性項(xiàng)目支出減少。

7、 商貿(mào)事務(wù)(款)外資管理(項(xiàng))一般公共預(yù)算140萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加7.80萬元,增長(zhǎng)5.90%。主要原因是工作任務(wù)增加,相應(yīng)增加預(yù)算支出。

8、 商貿(mào)事務(wù)(款)國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理(項(xiàng))一般公共預(yù)算2,780萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少502.55萬元,下降15.31%。主要原因是加大以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金消化力度,相應(yīng)減少當(dāng)年預(yù)算。

9、 商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))一般公共預(yù)算5,921.89萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加172.45萬元,增長(zhǎng)3%。主要原因是2017年事業(yè)單位定員定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,相應(yīng)增加預(yù)算支出。

10、 商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng))一般公共預(yù)算7,259.36萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1,602.48萬元,下降18.08%。主要原因是加大以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金消化力度,相應(yīng)減少當(dāng)年預(yù)算。

(二)外交支出(類)駐外機(jī)構(gòu)(款)其他駐外機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng))一般公共預(yù)算99,484.50萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1,547.50萬元,下降1.53%。

(三)外交支出(類)對(duì)外援助(款)一般公共預(yù)算1,449,776.62萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少82,936.14萬元,下降5.41%,主要原因是加大以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金消化力度,相應(yīng)減少當(dāng)年預(yù)算。

(四)外交支出(類)國(guó)際組織(款)一般公共預(yù)算30,726.48萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1,015.68萬元,增長(zhǎng)3.42%,主要原因是國(guó)際組織會(huì)費(fèi)支出增加。

(五)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項(xiàng))一般公共預(yù)算0萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少130萬元,下降100%。主要原因是2016年中追加中國(guó)亞太經(jīng)合組織合作基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(六)教育支出(類)進(jìn)修和培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))一般公共預(yù)算577.6萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少30.40萬元,下降5%,主要原因是中央財(cái)政對(duì)2017年培訓(xùn)費(fèi)支出進(jìn)行了統(tǒng)一壓減。

(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)一般公共預(yù)算14,894.26萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少22.35萬元,基本持平。具體如下:

1、 歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))一般公共預(yù)算10,679.08萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少29.12萬元,基本持平。

2、 事業(yè)單位離退休(項(xiàng))一般公共預(yù)算2,460.53萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.86萬元,基本持平。

3、 離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))一般公共預(yù)算1,037.40萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加45.38萬元,增長(zhǎng)4.57%。主要原因是按規(guī)定調(diào)整公務(wù)員基本工資標(biāo)準(zhǔn)。

4、 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))一般公共預(yù)算717.25萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少37.75萬元,下降5%,主要原因是中央財(cái)政對(duì)項(xiàng)目預(yù)算支出進(jìn)行了統(tǒng)一壓減。

(八)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))一般公共預(yù)算43,876萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加6,008萬元,增長(zhǎng)15.87%。主要原因是新增國(guó)家廠絲儲(chǔ)備管理項(xiàng)目預(yù)算支出。

(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)一般公共預(yù)算6,020萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加840萬元,增長(zhǎng)16.22%。具體如下:

1、 住房公積金(項(xiàng))一般公共預(yù)算3,380萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加510萬元,增長(zhǎng)17.77%。主要原因是調(diào)資后2017年住房公積金繳存基數(shù)增加。

2、 提租補(bǔ)貼(項(xiàng))一般公共預(yù)算390萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加30萬元,增長(zhǎng)8.33%,主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金消化完畢,預(yù)算安排相應(yīng)增加。

3、 購房補(bǔ)貼(項(xiàng))一般公共預(yù)算2,250萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加300萬元,增長(zhǎng)15.38%,主要原因是符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放職工購房補(bǔ)貼的人數(shù)增加。

(十)糧油物資儲(chǔ)備支出(類)重要商品儲(chǔ)備(款)一般公共預(yù)算384,190萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加32,001.75萬元,增長(zhǎng)9.09%。具體如下:

1、 食糖儲(chǔ)備(項(xiàng))一般公共預(yù)算320,500萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加84,402.26萬元,增長(zhǎng)35.75%,主要原因是2016年食糖儲(chǔ)備任務(wù)增加,預(yù)算安排相應(yīng)增加。

2、 肉類儲(chǔ)備(項(xiàng))一般公共預(yù)算63,690萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少52,400.51萬元,下降45.14%,主要原因是2016年肉類儲(chǔ)備任務(wù)減少,預(yù)算安排相應(yīng)減少。

三、 關(guān)于2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

商務(wù)部2017年一般公共預(yù)算基本支出52,583.05萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)37,584.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

日常公用經(jīng)費(fèi)14,998.41萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

四、 關(guān)于2017年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化情況說明

商務(wù)部2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3,891.49萬元,與2016年預(yù)算數(shù)持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)3,707.95萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)115.35萬元,公務(wù)接待費(fèi)68.19萬。此外,安排因公出國(guó)(境)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算3,350.80萬元。

商務(wù)部2016年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行數(shù)5,135.85萬元,比2016年預(yù)算數(shù)增加1,244.36萬元。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)增加1,255.52萬元,主要原因是2016年配合黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出訪、參加國(guó)際會(huì)議、多雙邊談判和貿(mào)易救濟(jì)案件磋商增加了出訪任務(wù),2016年度預(yù)算數(shù)是年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù),執(zhí)行數(shù)包括動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加42.75萬元,主要原因是實(shí)際支出增加,利用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金列支;公務(wù)接待費(fèi)較預(yù)算減少53.91萬元。此外,商務(wù)部外事接待費(fèi)2017年財(cái)政撥款預(yù)算300萬元,比2016年預(yù)算增加200萬元。

五、 關(guān)于2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

商務(wù)部2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、 關(guān)于2017年部門收支總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,商務(wù)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年部門收支總預(yù)算3,054,786.34萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入2,092,770.24萬元,事業(yè)收入253,170.68萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入10,728.21萬元,其他收入7,543.82萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額369.95萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)690,203.44萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出252,048.16萬元,外交支出2,243,524.87萬元,教育支出1,072.33萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出19,743.03萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51,494.05萬元,住房保障支出7,025.35萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出384,190萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年95,688.55萬元。

七、 關(guān)于2017年收入預(yù)算情況說明

商務(wù)部2017年收入預(yù)算3,054,786.34萬元,其中,上年結(jié)轉(zhuǎn)690,203.44萬元,占22.59%;一般公共預(yù)算收入2,092,770.24萬元,占68.51%;事業(yè)收入253,170.68萬元,占8.29%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入10,728.21萬元,占0.35%;其他收入7,543.82萬元,占0.25%;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額369.95萬元,占0.01%。

八、 關(guān)于2017年支出預(yù)算情況說明

商務(wù)部2017年支出預(yù)算2,959,097.79萬元。其中,基本支出313,116.01萬元,占10.58%;項(xiàng)目支出2,635,569.67萬元,占89.07%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出10,412.11元,占0.35%。

九、 關(guān)于2017年其他重要事項(xiàng)的說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

商務(wù)部2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40,795.10萬元,較2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加69.81萬元,基本持平。

(二)政府采購情況說明

商務(wù)部2017年政府采購預(yù)算總額962,092.33萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算220,020.90萬元,政府采購工程預(yù)算

598, 315.37萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算143,756.06萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2016年6月1日,商務(wù)部共有車輛166輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車21輛、一般公務(wù)用車144輛,其他用車1輛;單價(jià)50萬元及以上通用設(shè)備74臺(tái)(套),單價(jià)100萬元及以上通用設(shè)備33臺(tái)(套)。2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,單價(jià)50萬元及以上通用設(shè)備4臺(tái)(套),單價(jià)100萬元及以上通用設(shè)備6臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效情況說明

2016年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目913個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款2,137,897.39萬元;納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目10個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款47,944.57萬元。2017年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目169個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款1,967,120.69萬元;納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目6個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款281,507.77萬元。