一、 關(guān)于財(cái)政部2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

財(cái)政部2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,413,043.87萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1,383,848.65萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)29,195.22 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出169,003.45萬元、外交支出1,189,940.50萬元、教育支出 26,243.33萬元、科學(xué)技術(shù)支出7,143.55萬元、文化體育與傳媒支出2,460.63萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9,910.77萬元、農(nóng)林水支出1,658.64萬元、住房保障支出 6,683.00萬元。

二、 關(guān)于財(cái)政部2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。財(cái)政部2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,383,848.65萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加112,030.70萬元，主要是外交支出中的國(guó)際組織股金及基金經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)(類)支出152,201.03萬元，占11.00%；外交(類)支出1,186,032.64萬元，占 85.71%；教育(類)支出 18,744.24萬元，占1.35%；科學(xué)技術(shù)(類)支出 7,143.55萬元，占0.52%；文化體育與傳媒(類)支出 2,230.53萬元，占0.16%； 社會(huì)保障和就業(yè)(類支出9,588.44萬元，占0.69%；農(nóng)林水支出 (類) 支出1,392.22萬元，占0.10%； 住房保障 (類)支出6,516.00萬元，占0.47%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為42,798.73萬元，比 2016年執(zhí)行數(shù)增加132.65萬元，增長(zhǎng)0.31%。

2. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為20,376.63萬元，比2016 年執(zhí)行數(shù)減少527.82 萬元，下降2.52%。

3. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2017 年預(yù)算數(shù)為4,374.75萬元，比 2016年執(zhí)行數(shù)增加1,150.35萬元，增長(zhǎng)35.68%。主要是財(cái)政部機(jī)關(guān)辦公樓空調(diào)系統(tǒng)經(jīng)過長(zhǎng)期使用后故障頻發(fā)，經(jīng)國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批準(zhǔn)2017年進(jìn)行維修改造，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

4. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為89.56萬元，比 2016年執(zhí)行數(shù)增加69.02萬元，增長(zhǎng)336.03%。主要是2017年預(yù)算改革專題調(diào)研等工作任務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

5. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)) 2017年預(yù)算數(shù)為46,995.35萬元 ， 比2016年執(zhí)行數(shù)增加2,134.93萬元，增長(zhǎng)4.76%。主要是國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)量增加，國(guó)庫集中收付代理銀行手續(xù)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

6. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政監(jiān)察(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為9,842.79萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加998.85萬元，增長(zhǎng)11.29%。主要是2017年駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦預(yù)算監(jiān)管工作量增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

7. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為8,208.18萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加981.95萬元，增長(zhǎng)13.59%。主要是2017年財(cái)政信息化軟件系統(tǒng)開發(fā)、硬件配置等增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

8. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為4,697.89萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加62.45萬元，增長(zhǎng)1.35%。

9. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為14,657.15萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加646.08萬元，增長(zhǎng)4.61%。

10. 一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為160萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

11. 外交(類)國(guó)際組織(款)國(guó)際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3,237.32萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加722.96萬元，增長(zhǎng)28.75%。主要是按照國(guó)際組織章程規(guī)定應(yīng)繳納的會(huì)費(fèi)如東盟與中日韓宏觀經(jīng)濟(jì)研究辦公室(AMRO)會(huì)費(fèi)等增加。

12. 外交(類)國(guó)際組織(款)國(guó)際組織捐贈(zèng)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為88,055.65萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加12,003.83萬元，增長(zhǎng)15.78%。主要是經(jīng)我國(guó)政府批準(zhǔn)，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行項(xiàng)目準(zhǔn)備特別基金捐款增加、新增亞洲發(fā)展基金第十二期捐款等。

13. 外交(類)國(guó)際組織(款)國(guó)際組織股金及基金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,089,029.60萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加106,271.97萬元，增長(zhǎng)10.81%。主要原因：一是按照有關(guān)章程和協(xié)定，新開發(fā)銀行股本金支出增加；二是部分股本金需以人民幣兌付美元繳納，受美元匯率升值因素影響，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

14. 外交(類)對(duì)外合作與交流(款)在華國(guó)際會(huì)議(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少6,055萬元。主要是2016年在華召開了二十國(guó)集團(tuán)(G20)系列會(huì)議，2017年無此事項(xiàng)。

15. 外交(類)對(duì)外合作與交流(款)其他對(duì)外合作與交流支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為5,710.07萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少408.31萬元，下降6.67%。主要是按照盤活存量資金要求，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金消化力度，2017年部分開支通過動(dòng)用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。

16. 教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為15,645.53萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1,455.14萬元，下降8.51%。主要是2016年安排的廈門國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院臺(tái)風(fēng)受損災(zāi)后重建支出，2017年不再安排。

17. 教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3,098.71萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少163.09萬元，下降5%。主要是中央財(cái)政對(duì)2017年培訓(xùn)費(fèi)支出進(jìn)行了統(tǒng)一壓減。

18. 科學(xué)技術(shù)(類)社會(huì)科學(xué)(款)社會(huì)科學(xué)研究(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為5,407.55萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加75.72萬元，增長(zhǎng)1.42%。

19. 科學(xué)技術(shù)(類)社會(huì)科學(xué)(款)其他社會(huì)科學(xué)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,736.00萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少161.41萬元，下降8.51%。主要是中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院房租支出減少。

20. 文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少80萬元。主要是2016年安排的珠算心算文化保護(hù)經(jīng)費(fèi)，2017年不再安排。

21. 文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2,230.53萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加128.68萬元，增長(zhǎng)6.12%。主要是中國(guó)財(cái)稅博物館以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金消化完畢，2017年經(jīng)費(fèi)支出通過當(dāng)年財(cái)政撥款安排。

22. 文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0，比2016年執(zhí)行數(shù)減少5,000萬元。主要是2016年安排的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金5,000萬元，2017年不再安排。

23. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為9,007.30萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加51.73萬元，增長(zhǎng)0.58%。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為581.14萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加26.61萬元，增長(zhǎng)4.80%。

25. 農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為304.71萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少12.78萬元，下降4.03%。

26. 農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,087.51萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加111.03萬元，增長(zhǎng)11.37%。主要是國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)評(píng)審中心亞行貸款、國(guó)際農(nóng)發(fā)基金貸款項(xiàng)目的評(píng)審工作增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

27. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為4,874萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加151.10萬元，增長(zhǎng)3.20%。

28. 住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為300萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1萬元，下降0.33%。

29. 住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,342萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加175.34萬元，增長(zhǎng)15.03%。主要是職工晉職晉檔，按規(guī)定發(fā)放的購房補(bǔ)貼支出增加。

三、 關(guān)于財(cái)政部2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

財(cái)政部2017年一般公共預(yù)算基本支出74,955.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)46,204.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)28,751.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

四、 關(guān)于財(cái)政部2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政部2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6,067.87萬元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)4,212.79萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1,455.80萬元，公務(wù)接待費(fèi)399.28萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少78.61萬元，主要原因：一是中央財(cái)政對(duì)2017年公務(wù)接待費(fèi)支出進(jìn)行了統(tǒng)一壓減；二是按照規(guī)定從2017年起教學(xué)科研人員因公臨時(shí)出國(guó)開展學(xué)術(shù)交流合作經(jīng)費(fèi)不再納入中央部門“三公”經(jīng)費(fèi)范圍。五、關(guān)于財(cái)政部2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明財(cái)政部2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、 關(guān)于財(cái)政部2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，財(cái)政部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。財(cái)政部2017年收支總預(yù)算1,530,849.90萬元。

七、 關(guān)于財(cái)政部2017年收入預(yù)算情況說明

財(cái)政部2017年收入預(yù)算1,530,849.90萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)39,859.92萬元，占2.60%；一般公共預(yù)算撥款收入1,383,848.65萬元，占90.40%；事業(yè)收入76,024.73萬元，占4.97%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,403.39萬元，占0.16%；其他收入14,152.50萬元，占0.92%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額14,560.71萬元，占0.95%。

八、 關(guān)于財(cái)政部2017年支出預(yù)算情況說明

財(cái)政部2017年支出預(yù)算1,523,213.63萬元，其中：基本支出163,419.75萬元，占10.73%；項(xiàng)目支出1,357,704.17萬元，占89.13%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出2,089.71萬元，占0.14%。

九、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年部本級(jí)、離退休干部局、駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦等37家行政單位以及國(guó)庫支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心、關(guān)稅政策研究中心、干部教育中心、財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)評(píng)審中心等6家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20,180.98萬元，比2016年預(yù)算增加76.44萬元，增長(zhǎng)0.38%。主要是派駐紀(jì)檢監(jiān)察編制人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

(二)政府采購情況。2017年財(cái)政部所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額65,889.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15,421.47萬元、政府采購工程預(yù)算13,852.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算36,615.57萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2016年6月1日，財(cái)政部所屬各預(yù)算單位共有車輛427輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車14輛(在職部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車9輛、離退休部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛)、一般公務(wù)用車413輛(部本級(jí)12輛、離退休干部局5輛、部屬事業(yè)單位145輛、駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦251輛)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備142臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備10臺(tái)(套)。2017年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2017年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,308,892.79萬元。