怎么讀懂部門預算12張表？

196個部門昨天公開財政預算 首次公開“政府采購預算表” 錢數(shù)細到“分”

昨天上午，北京196個部門公開財政預算，實現(xiàn)除涉密部門外的全公開。更細化、更豐富、更嚴格，是今年各部門預算的新特色。與往年相比，今年所有部門的預算表都由11張表增至12張，首次增加一張“政府采購預算表”。而讀懂這12張預算表，老百姓便能清楚地了解到各個部門今年“錢從哪來”、“錢花哪去”的情況。

綜觀196個部門的預算公開情況，12張報表分別是：收支總表、收入總表、支出總表、財政撥款收支總表、一般公共預算財政撥款支出表、一般公共預算財政撥款基本支出表、一般公共預算財政撥款項目支出表、政府性基金預算財政撥款支出表、財政撥款“三公”經費支出表(含一般公共預算和政府性基金預算)、政府購買服務預算財政撥款明細表、項目支出績效目標申報表、政府采購預算明細表。196個部門的全部預算報表，目前都已在各個部門的門戶網(wǎng)站及首都之窗網(wǎng)站同步公開。

根據(jù)財政領域專家、湖北省統(tǒng)計局副局長葉青分析，這12張報表各有各的“用處”，通過觀察不同表里的內容，老百姓可以從不同側面了解到各個部門今年的“用錢”情況。

第一張表：總收入與總支出概況

第一張“收支總表”，首先是讓大家一目了然地了解到這個部門今年總的預算收入是多少，支出又是多少。“這是一張總表。要注意區(qū)別總表和明細表的概念，總表是一看就能看清楚整體的情況。通過這張收支總表，大家也可以看出這個部門的收支是否平衡。”

第二張表：收入來源有哪些

第二張表“收入總表”，體現(xiàn)的是“一個部門的收入來源都有哪些”。“收入預算一般分為四大塊，包括公共預算、政府性基金預算、國有資本的預算和債務預算。這張收入表，你可以清楚地看到財政部門給這個部門撥了多少錢，政府性基金的收入又是多少，這是一個專項收入用于專項支出的錢。”

第三張表：錢都花在哪里

第三張“支出總表”，則可以看出“這個部門錢都花在哪里”。“這也是一張總表，一個部門今年所有的支出項目，按照功能分類科目、經濟分類科目來列出各項花銷，包括這個部門的人頭費(工資、津貼、資金)，以及履行這個部門職能的各個項目支出費用，大家都能看得一清二楚。”

第四至第七張表：體現(xiàn)財政局給各部門的撥款流向

第四至第七張表，“財政撥款收支總表”、“一般公共預算財政撥款支出表”、“一般公共預算財政撥款基本支出表”、“一般公共預算財政撥款項目支出表”，體現(xiàn)的是“財政局給到各個部門的撥款流向”。其中“財政撥款收支總表”可以看到財政局怎么撥錢給這個部門，今年撥了多少，這個錢后面又怎么支出去；“一般公共預算財政撥款支出表”則可以看出這個部門有哪些機關，包括底下隸屬的事業(yè)單位，都涉及哪些支出項目；“一般公共預算財政撥款基本支出表”告訴大家維系這個部門的存在需要花多少錢；“一般公共預算財政撥款項目支出表”則告訴大家這個部門是做什么的，今年要做什么事，每件事都要花多少錢。

第八張表：基金的錢怎么花

第八張表“政府性基金預算財政撥款支出表”，指的是部門收支中除了財政撥款之外，還有一個“專項專用”的政府基金的使用情況。“不是所有部門都有政府性基金。但有這項基金的部門，怎么專項專用，是要把涉及的經費列出來的，所以有專門的這張表，體現(xiàn)了預算公開的完整性。”葉青說。

第九張表：“三公”情況一目了然

第九張表為“財政撥款‘三公’經費支出表”(含一般公共預算和政府性基金預算)，這張表各個部門都要求詳細列出因公出國費用、公務接待費、公車購置費，并把去年和今年的費用分別陳列。“這三個項目，其實也是老百姓最關心的各個部門的花銷內容。通過這張表，大家可以清楚地了解這方面情況，也可以比對出今年與去年的增減。”

第十張表：購買服務情況匯總

第十張表“政府購買服務預算財政撥款明細表”，可以看出各個部門都“購買了什么服務”，各個服務項目都花了多少錢。

第十一張表：各大支出項目明細

第十一張表“項目支出績效目標表”，則可關注各個部門的“大錢項目”。各個部門所有達到500萬以上的預算“大項目”以及200萬以上的政府采購服務“大項目”，都在這個表里公開了明細情況。按照市財政局的要求，各個部門的績效目標公開數(shù)量，不能低于部門預算項目數(shù)的30%，因此今年各個部門這個表都打包成文件夾，如市教委一共打包了917個項目，市規(guī)自委打包了236個項目。

“這個表里，等于可以看到各個部門的那些大錢項目都是怎么花出去的，包括有沒有超出預算、有沒有實現(xiàn)預算的目標、老百姓是否滿意等等，都是這個表里能體現(xiàn)的明細內容。比如一個部門花錢做了什么課題，這個課題花了多少錢，是否研究出結果，結題報告怎么樣，最終要達到什么樣的水平，都是這個表能看出的名堂。”葉青說。

第十二張表：采購貨物和服務明細

第十二張表“政府采購預算明細表”是今年唯一新增的一張表。每一個部門都要求列出采購貨物、采購服務兩大類的花銷。“北京今年單列這一張表，反映政府采購到底花了多少錢，哪些是服務，哪些是貨物。這是對老百姓關切的很好回應。”葉青分析說。

今年，讀各個部門的12張預算報表，還會發(fā)現(xiàn)一個有意思的地方：各個表里的“錢數(shù)”全部要求保留到小數(shù)點后面六位數(shù)。這意味著即使只是“幾分錢”的收支，今年也要求列出。“往年一般是要求寫到小數(shù)點后面兩位數(shù)，今年要求到六位數(shù)，也說明要求更加嚴格。”葉青表示。

文/本報記者 林艷

數(shù)說細覽

3000萬元

將用于昆明湖補水

市公園管理中心表示，昆明湖全年補水總量達到2307.6923萬立方米，日常最低水位保持在海拔48.60米，如遇重大活動，水位升至海拔48.80米以上。

470. 51萬元

將在動物園南門增電子票務系統(tǒng)

市公園管理中心2019年將在北京動物園南門新增一處電子票務系統(tǒng)，實現(xiàn)電子化售票、多形式驗票等。

553萬元

將用于搭建疫苗追溯體系

市藥監(jiān)局將投入553萬用于搭建疫苗等高風險品種追溯體系及管理。2019年本市要完成建設疫苗等高風險品種追溯體系及管理平臺，初步實現(xiàn)北京市疫苗生產企業(yè)產品流向查詢。

6300萬元

將投入維護預約掛號統(tǒng)一平臺

北京市衛(wèi)健委用3年(2017年－2020年)時間，投入6300萬元，維護北京市預約掛號統(tǒng)一平臺運行，為患者提供2100萬個號源。

103. 98萬元

將用于雄安中小學骨干教師培訓班

市教委向基礎教育傾斜——雄安新區(qū)中小學骨干教師培訓班年度資金總額103.98萬元，深入貫徹落實《2019年北京市教育對口支援與區(qū)域合作項目任務表》的培訓任務，促進雄安新區(qū)教師教育發(fā)展。

725萬元

將用于798藝術區(qū)超低能耗建筑項目

中關村科技園區(qū)管理委員會表示，將充分利用798藝術區(qū)優(yōu)化環(huán)境，減低能耗低碳排放，防止污染的發(fā)生，探索和展示超低能耗綠色低碳建筑及海綿城市改造技術與藝術園區(qū)的結合方式及途徑，提高藝術園區(qū)的低碳和生態(tài)系統(tǒng)環(huán)境質量水平。

771. 6084萬元

將用于消費投訴舉報中心坐席外包

市市場監(jiān)督管理局為消費投訴舉報中心坐席外包將投入771.6084萬，盡可能滿足公眾撥打12315、96315熱線電話的需求，進一步暢通百姓訴求渠道。

493. 68萬元

將進行“一日游”廣告宣傳

市文化旅游局今年將投入493.68萬元進行“一日游”廣告宣傳，從而進一步規(guī)范北京的旅游市場秩序，提醒游客防范非法“一日游”，凈化旅游市場環(huán)境。

198萬元

將編制“回天”基層治理導則

市規(guī)劃自然資源委今年將投入198萬元編制回龍觀天通苑地區(qū)城市設計導則，通過編制該地區(qū)城市設計導則，加強對城市的空間立體性、平面協(xié)調性、風貌整體性的整體把控，為市民提供豐富宜人、充滿活力的城市公共空間。

538萬元

將用于中關村摸底人才公租房項目

中關村科技園區(qū)管理委員會將投入538萬用于中關村人才公租房支持資金項目。其中將對16個分園的人才公租房項目進行摸底，支持2—5個人才公租房項目，同時還將推進具備入住條件的人才公租房項目進行配租。

90萬元

將用于編制國際人才社區(qū)建設導則

市委組織部將通過編制首都國際人才社區(qū)規(guī)劃設計導則，建立全市國際人才社區(qū)的標準體系。

395. 88萬元

將投入舉辦“生肖主題快閃”

北京市文化和旅游局今年將投入395.88萬元在丹麥、挪威、冰島舉辦“生肖主題快閃”活動。據(jù)介紹，該活動將組織33人赴丹麥、挪威，32人赴冰島舉辦“生肖主題快閃”活動，出訪日期為12天。

195萬元

將用于推介“吃在北京”旅游美食

北京市文化和旅游局今年投入195萬元，通過網(wǎng)站、微信、展會等3個以上的渠道推廣10個旅游美食餐廳，挖掘北京旅游美食優(yōu)質資源，持續(xù)打造“吃在北京”旅游美食品牌，宣傳推介北京旅游美食，進而拉動北京市旅游消費增長。

800萬元

將提升改造農產品批發(fā)市場

市商務局今年將支持升級改造兩個左右農產品批發(fā)市場，改善市場環(huán)境，提升服務質量和保障供給能力。

500萬元

將用于防控非洲豬瘟

市農業(yè)農村局將投入500萬元預算防控非洲豬瘟，對確認發(fā)生非洲豬瘟的生豬進行100%無害化處理，不因非洲豬瘟疫情造成環(huán)境污染事件。同時保障生豬養(yǎng)殖和生豬產品供應安全，維護首都社會安全穩(wěn)定。

173萬元

將用于一卡通運營管理

市民政局將新增納入服務體系的服務商200家，服務單位年巡檢培訓5000家。

35. 24萬元

將用于購置消防應急箱、辦公設備等

市民政局的此項預算內容中，包括文件袋信封制作費約20.04萬元，會議層地毯購置費約6.47萬元。

792萬元

將用于監(jiān)測密云水庫一級保護區(qū)

市水務局的該項目將基于無人機及遙感處理技術，結合現(xiàn)場調查，對密云水庫流域一級保護區(qū)開展生態(tài)監(jiān)測并實施動態(tài)巡查，掌握第一手生態(tài)資料，摸清水庫一級保護區(qū)內地形、土地植被等自然資源底數(shù)。

1851. 90萬元

將用于人社與稅務保費信息共享

在市人力社保局公布的2019年項目支出績效表中，北青報記者看到一項名為“數(shù)據(jù)管理調度平臺暨社會保險費信息共享平臺建設”的項目，目的就直指兩個部門之間的數(shù)據(jù)共享業(yè)務協(xié)同。市人力社保局表示，該項目通過建設數(shù)據(jù)管理調度平臺，以實現(xiàn)社保費征管體制改革相關的數(shù)據(jù)在市人社局與稅務部門之間的共享和業(yè)務協(xié)同。

8000萬元

將增加智能交通綜合信號控制系統(tǒng)

市交管局根據(jù)交通信號控制系統(tǒng)“五年規(guī)劃”整體方案，對全市已建成道路缺失信號燈的路口進行建設的同時，緊跟智能交通管理技術發(fā)展的潮流，全面實現(xiàn)信號燈的聯(lián)網(wǎng)和智能控制。

本組文/本報記者 張小妹 武文娟 王薇 李天際 王斌 李澤偉 解麗 劉婧

對話

進一步公開七項涉企行政事業(yè)性收費

北青報：今年196個部門的預算公開，有哪些新的特點和亮點？

市財政局：今年主要從公開范圍、明細程度、公開內容、公開形式四個方面進一步提升預算公開水平。各個部門公開的內容更加豐富、更加細化，要求也更加嚴格。像首次公開政府采購預算表，明細程度公開到了貨物、服務。每個部門由原來的11張表格調整優(yōu)化為12張表格，便于公眾對預算公開信息的全面掌握和理解。

北青報：公開內容的進一步豐富，怎么體現(xiàn)？

市財政局：今年，在公開部門總體收支情況、項目支出情況、“三公”經費預算、政府購買服務預算和項目績效目標等內容的基礎上，進一步推進了七項涉企收費的公開。北京市藥品監(jiān)督管理局執(zhí)收的醫(yī)療器械產品注冊費、藥品注冊費，北京市市場監(jiān)督管理局執(zhí)收的特種設備檢驗費，北京市交通委員會執(zhí)收的城市道路占用挖掘收費，北京市水務局執(zhí)收的污水處理收費、水土保持補償費，北京市高級人民法院執(zhí)收的訴訟費等7項社會關注度高的涉企行政事業(yè)性收費，都隨部門預算詳細公布了收費依據(jù)、執(zhí)收主體、收費部門、收費標準、預計收入等內容。

北青報：進一步公開這七項“涉企行政事業(yè)性收費”的意義何在？

市財政局：這幾項收費的社會關注度很高，所以今年選擇了這七項予以進一步公開。哪些政府部門收費？這些收費是否合理？依據(jù)是什么？收多少？這些內容，在今年的預算公開中進一步透明。下一步，還將繼續(xù)加大涉企行政事業(yè)性收費信息公開力度，增加收費信息透明度，主動接受社會監(jiān)督。

文/本報記者 林艷